附件1

　　云南省药品监督管理局机关服务中心2023年预算公开目录

　　第一部分 云南省药品监督管理局机关服务中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省药品监督管理局机关服务中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　云南省药品监督管理局机关服务中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共云南省机构编制委员会办公室关于印发<云南省药品监督管理局所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2018〕222号），云南省药品监督管理局机关服务中心为云南省药品监督管理局管理的公益一类事业单位，副处级。

　　主要职责如下：

　　（1）承担省药品监督管理局后勤事务工作；

　　（2）承担省药品监督管理局物业管理和日常公共社会事务等工作；

　　（3）承担上级交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合部、后勤管理部、物业管理部。1.综合部：负责中心日常行政管理、党务、人事、财务、纪律监察、档案管理、应急管理、政务公开、安全保密、信访、宣传、督办事项等工作；承担省药品监督管理局机关机要文件交换、报刊杂志分发、日常办公用品采购和供应等工作；承办中心交办的其他事项。2.后勤管理部：负责省药品监督管理局机关职工食堂、公务接待、会务培训用餐保障等工作，承办中心交办的其他事项。3.物业管理部：负责省药品监督管理局安全保卫、环境秩序、会务保障、用水（电、气）安全、交通安全、消防安全、节能减排、公共设施的修缮和改造，物业实物管理等工作，承办中心交办的其他事项。

　　（三）重点工作概述

　　我单位的重点工作是承担省局机关及各直属事业单位安全保卫、环境卫生、会务保障、用水（电、气）安全、交通安全、消防安全、节能减排、公共设施的修缮和改造，物业服务管理和职工食堂用餐保障等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制1人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入6,682,999.04元，其中：一般公共预算6,682,999.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

　　与上年对比财务总收入减少389,500.96元，减少率5.51%,其中：一般公共预算减少389,000.96元，其他收入减少500.00元，主要原因分析：2022年有2名职工退休，人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入6,682,999.04元，其中:本年收入6,656,571.17元，上年结转收入26,427.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,656,571.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比减少财政拨款收入389,000.96元，减少率5.50%。其中：本年收入减少350,328.83元，上年结转收入减少38,672.13元，主要原因分析：一是2022年有2名职工退休，人员经费减少。二是2022年我单位预算执行较好，上年结转收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出6,682,999.04元。财政拨款安排支出6,682,999.04元，其中：基本支出1,982,999.04元，与上年对比减少289,000.96元，减少率12.72%，主要原因分析：2022年有2名职工退休，人员经费支出减少；项目支出4,700,000元，与上年对比减少100,000.00元，减少率2.08%，主要原因分析：编外人员减少，相应保障经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-机关服务1,486,123.25元，主要用于我单位职工正常工资的支付和单位日常办公经费支出。

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务4,700,000.00元，主要用于省局及所属事业单位的后勤保障服务经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,620.00元，主要用于退休人员日常公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出175,150.72元，主要用于我单位职工养老保险缴纳。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗92,501.14元，主要用于我单位职工医疗保险缴纳。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46,340.06元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,836.00元，主要用于除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金150,000.00元，主要用于我单位职工住房公积金缴纳。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　我单位无省对下转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,068,659.26元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算4,068,659.26元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省药品监督管理局机关服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，我单位本年度及上年度没有三公经费预算及支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）药品化妆品及医疗器械服务项目保障经费年度总目标

　　1.进一步提升办公区域和食堂物业管理服务水平，在现有的基础上，进一步完善和健全中心各部门职责、规章制度等一系列具有科学性、规范性和长效性的后勤服务保障工作制度，优化服务方式，提升服务满意度。

　　2.做好全局消防、安保、会务、绿化、卫生清洁保洁管理服务，维护管理好机关办公场所的办公、安全秩序，做到全年不发生安全事故。

　　3.做好全局会务服务工作，确保全局办公场所的维修维护需求及时保障，并且零星修缮的及时率达100%。

　　4.加强对职工的职能培训，不断提高奉献意识、服务能力、创新能力，进一步有效地履行职能职责，使机关服务中心适应时代发展要求，不断提高综合服务保障能力，更好地做好本职工作，更好地为全局的药品监督检查工作提供保障。

　　5.健全公务用车使用管理制度，严格按照规定使用和调度公务用车，控制运行成本，实现节约高效保障。

　　6.健全完善机关食堂用餐管理规范，严格按照厉行节约的要求，坚决制止餐饮浪费行为。

　　（二）药品化妆品及医疗器械服务项目保障经费具体绩效目标

　　1.数量指标：安保、消防巡察次数≥8次/天；会务保障完成率≥100%；零星修缮（维修）处理时限≤30分钟。

　　2.质量指标：卫生保洁合格率≥100%；绿化存活率≥90%；零星修缮验收合格率≥100%；食堂食品质量安全保障率≥100%。

　　3.时效指标：零星修缮（维修）及时率≥100%。

　　4.成本指标：物业管理单位成本≤92.71元/平方米。

　　5.社会效益指标：全局物业服务需求保障程度≥90%；安全事故发生次数=0次。

　　6.生态效益指标：食堂用餐环境健康保障率≥100%。

　　7.服务对象满意度指标：职工对物业和食堂工作的满意度≥80%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位无机关运行经费安排情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，云南省药品监督管理局机关服务中心资产总额4,497,973.11元，其中，流动资产207,995.40元，固定资产4,283,262.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,714.85元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少675,147.58元，其中固定资产减少678,154.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　附件：云南省药品监督管理局2023年预算公开报表.xlsx