四川省医疗保障局

　　关于网络安全和信息化建设专项审计发现问题阶段性整改情况公告

　　 

　　3月1日至4月21日，四川省审计厅对我局网络安全和信息化建设进行了专项审计，6月1日《审计报告》送达后，我局高度重视审计整改工作，针对审计指出的问题，举一反三，将整改工作与建章立制、风险防控、加强管理紧密结合，立足于建立长效机制，确保全省医保信息系统安全运行，现将截止12月10日的整改情况公告如下。

　　一、加强组织领导。高度重视审计指出问题整改工作，主要负责同志亲自抓落实，召开局党组会议和专题会议研究审计整改工作，将审计整改作为全局一项重要工作抓实抓细。第一时间制定整改方案，及时印发《四川省医疗保障局关于做好网络安全及信息化建设专项审计问题整改工作的通知》，提出工作要求，细化整改内容，明确整改措施，全力以赴做好做实审计整改工作。

　　二、压实整改责任。对照《审计报告》指出的问题，细化并列出问题整改责任清单。在省级层面，根据机关各处（室）、直属单位的职能职责，对应每个问题，确定责任单位，制定整改措施，明确整改时限，既要抓好自身整改，又要督促各市（州）落实整改措施；在市（州）层面，做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，把整改工作落实到责任科（室）和具体人员，结合当地实际，按照省局通知要求，进一步细化整改措施。对审计指出的问题，全省医保系统实行对账销号，做到整改一个、销号一个，确保事事有着落、件件有回音。

　　三、督促整改落实。针对审计提出的四个方面问题，我局多措并举，狠抓落实，制定了57项整改措施，建立了整改工作台账，做到定时督促进度。对整改工作推进较慢的处（室）、直属单位，由审计整改工作总牵头部门向整改责任单位主要负责人通报其整改工作进度，督促亲自抓好落实。截至2022年12月10日，我局57项整改措施已落实到位49项，占85.96%，其余8项正在按计划推进落实；已制定或修订各种制度办法共8个，追回医保基金1491.53万元，及时支付项目建设合同首付款1089.32万元，及时退还企业履约保证金17.64万元。

　　四、采纳审计建议。积极采纳审计提出的建议，主动完善制度规范管理，及时调整医保信息平台建设和运维资金支出结构，进一步规范信息系统建设及运维资金使用；梳理并堵塞医保信息系统可能出现的安全漏洞，优化系统安全管理流程，强化工作人员安全责任，进一步完善信息系统安全管理机制。

　　五、持续推进整改。阶段性整改基本完成，持续整改正有序推进。关于药械采购平台在线结算和价格监测模块使用绩效差问题，拟定整改计划将于2023年底全面整改完成。目前18家省管公立医疗机构已完成全面上线运行货款资金在线结算，全省各级公立医疗机构在用药品和医用耗材已在平台实现应采尽采。下一步将制定平台运行质量相关考核标准，加强平台运行质量的日常管理和考核，确保公立医疗机构高质量使用平台，同时对全省医疗机构平台运行实施属地化管理，不断提高平台在线结算覆盖面，提升在线结算支付效率。

　　以审计整改为契机，对检查发现的问题，举一反三，既要治标，更要治本，通过完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，最大限度降低人为风险因素，切实防范并堵住各环节的风险和漏洞，全面构建医保信息网络安全管理长效机制。加快医保信息系统建设，积极推进部门间业务协同与信息共享，加快完善医保信息资源体系，着力提升医保治理科学化、精准化、协同化水平。

　　 

　　 

　　四川省医疗保障局

　　2022年12月15日

原文链接：http://ylbzj.sc.gov.cn/scsybj/nc010416/202212/e2e46ae7960b438c986aa9bf7f7315e5.shtml
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